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澳门葡亰娱乐场手机版2018年度部门决算

发布者:系统管理员发布时间:2019-09-27浏览次数:55

目    录


第一部分  澳门新葡亰平台概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

















第一部分  澳门新葡亰平台概况


一、部门主要职能

 (一)学院坚持中国特色社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育、卫生工作方针,执行国家法律法规,依法办学,落实建设教育强国、健康中国战略决策,负责学院教育教学的管理。

   (二)承担全日制高等职业教育,培养专科学历层次的高素质职业技能型卫生类人才。

   (三)承担医药卫生类专业成人高等专科学历教育和医药卫生行业技术培训等非学历教育。

   (四)开展教育教学科学研究,提升教学创新能力,革新人才培养模式,深化内涵发展,突出办学特色,不断提高教育教学质量。

   (五)开展社会服务,注重学院潜能的挖掘和创新思想的培育,积极回馈社会,为赣西及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:澳门新葡亰平台。

本部门2018年年末编制人数137人,其中行政编制0人,事业编制137人;年末实有人数194人,其中在职人员137人,离休人员0人,退休人员57人;年末学生人数7513人。









第二部分  2018年度部门决算表


(见附表)












第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 11529.72万元,其中年初结转和结余1524.81万元,2017年增加减少2202.3万元,下降59.1%;本年收入合计10004.91万元,2017年增加3511.76万元,增长54.08%,主要原因是:2018年财政补助收入中的国家助学金、免学费、现代职业教育质量提升计划专项资金等都有所增加、学校建设专项资金都比上一年有所增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6627.7万元,占66.24 %上级补助收入405.77万元,4.06 %事业收入  2490.65万元,占 24.89 %;其他收入480.79万元,占4.81 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计9796.13万元,2017年增加625.9万元增长6.83%年末结转和结余 2514.58万元,较2017年增加989.77万元,增长64.91  %,主要原因是部分经费指标是在12月底才下拨的,还未来得及使用,结转到下一年度使用

本年支出的具体构成为:基本支出 5482.92万元,占56 %;项目支出 4313.21万元,占 44 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 737.38万元,决算数为 6418.92万元,完成年初预算的 100 %预决算差额5681.54万元。预决算差异的主要原因是1.年初预算未包含生均经费;2.年初预算未包含国家奖助学金3.年初预算未包含新增的社保、抚恤金等;4.年初预算未包含2018年现代职业教育质量提升计划专项资金等专项资金5.提高我校的教学水平及教学条件,加大了人才引进、设备购置、教学运行、实习实训、图书资料的投入

其中:

按功能分类科目分:一般公共服务支出初预算数为5万元决算数为5万元,完成年初预算的100%教育支出年初预算数为174.71万元,决算数为5851.24万元,完成年初预算的100%;科学技术支出年初预算数为1万元,决算数为1万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为146.64万元,决算数为146.64万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为324.23万元,决算数为324.23万元,完成年初预算的100%节能环保支出年初预算数为8,决算数为8万元,完成年初预算的100%城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为5.01万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为77.8万元,决算数为77.8万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6418.92万元,其中:

   (一)工资福利支出 2226.32万元,较2017年增加144.63

万元,增长6.95%,主要原因是引进了高层次人才,增加了员工数量。

   (二)商品和服务支出722.68万元,较2017年增加390.01万元,增长14.23 %,,主要原因是办公经费等增加。

   (三)对个人和家庭补助支出28.86万元,较2017增加3.02万元,增长11.69%,主要原因是增加了对高层次人才的补助。

   (债务利息及费用支出1347.79万元,2017增加485.23万元,增长56.25%,主要原因是学院基本建设投入增加,债务增加。

   ()资本性支出2093.27万元,较2017增加124.47万元,增长6.32%,主要原因是是学院基本建设投入支出增加。


五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 55万元,决算数为  34.57万元,完成预算的 62.85 %,决算数较2017年减少7.51万元,下降17.85 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  8万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0万元,增长0  %

(二)公务接待费支出年初预算数为 25万元,决算数为 13.99万元,完成预算的56 %,决算数较2017年减少1.02万元,下降7 %。主要原因是:严格执行公务接待相关规定,降低公务接待标准,压缩公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 20.57万元,其中公务用车购置年初预算数为  0万元,决算数为  0万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加(减少) 0万元,增长(下降)  0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为22万元,决算数为 20.57万元,完成预算的93.5 %,决算数较2017年减少6.5万元,下降24.01 %。主要原因是:严格进行公车改革,规范支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出4163.74万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较2017年增加了699.71万元,增加了20.2%主要原因是:为了提高我校教学水平及办学条件,加大了人才引进、教学设备购置、教学楼建设、实训实习等方面的投入

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 7035.09万元,其中:政府采购货物支出1827.54万元、政府采购工程支出5205.32万元、政府采购服务支出 2.23万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门共有车辆 2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是校车;单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释


    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。


附表萍乡市卫生职业学院.xls


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